🧾 Crédits d'impôt

Cet outil estime un revenu, pas une déclaration de revenus. Il ne modélise donc qu'un crédit qui remplit les deux conditions : toucher la majorité des retraités, et déplacer sensiblement ce revenu.

Ce que l'outil calcule

1 · L'abattement du Québec — 16,5 %

Ce n'est pas un crédit, c'est ce qui rend tous les autres plus petits qu'ils n'en ont l'air. Un résident du Québec voit son impôt fédéral réduit de 16,5 % (Ottawa transfère au Québec la perception d'une partie de l'impôt). Comme un crédit fédéral s'impute avant cet abattement, il ne vous fait économiser que 83,5 % de sa valeur affichée.

Un crédit fédéral de 300 $ ne réduit votre facture réelle que de 250 $ (300 × 0,835). Tous les montants fédéraux ci-dessous subissent la même réduction.

2 · Crédit fédéral pour revenu de pension — 2 000 $

Les 2 000 premiers dollars de revenu de pension admissible (retraits FERR à 65 ans et plus, rente viagère, rente d'employeur) donnent droit à un crédit au taux de la première tranche.

⚠ Ce montant n'a pas bougé depuis 2006. Il n'est pas indexé, et l'outil ne l'indexe pas non plus : c'est la loi. Sa valeur réelle a donc fondu de moitié en vingt ans, et continuera de fondre sur tout votre horizon de projection. Si la vôtre s'étend jusqu'en 2055, ces 2 000 $ y vaudront environ ce que 900 $ valent aujourd'hui.

2 000 $ × 14 % = 280 $ de crédit fédéral, soit 234 $ après l'abattement québécois.

3 · Crédit fédéral en raison de l'âge — 65 ans et plus

Un montant de 9 208 $ (2026) s'ouvre à 65 ans, puis fond de 15 % de chaque dollar de revenu net au-delà de 46 432 $. Il disparaît complètement à 107 819 $. Montant et seuil sont indexés chaque année, et l'outil les indexe avec le reste des tables.

À 60 000 $ de revenu net : 9 208 − 15 % × (60 000 − 46 432) = 7 173 $ de montant, soit 1 004 $ de crédit fédéral (839 $ après abattement).
À 110 000 $ : rien.

4 · Montants personnels du Québec — ligne 361

Le Québec a ses propres montants, et il les traite d'une manière qui n'a pas d'équivalent fédéral : âge (3 986 $ à 65 ans et plus), revenus de retraite (jusqu'à 3 541 $) et personne vivant seule (2 128 $) sont d'abord additionnés — ceux des deux conjoints ensemble — puis réduits une seule fois de 18,75 % du revenu familial au-delà de 42 955 $. La somme fond d'un bloc au lieu que chaque montant s'éteigne l'un après l'autre, ce qui les fait durer bien plus longtemps qu'on ne le croirait.

Le revenu familial étant la somme des revenus des deux conjoints, il ne change pas quand vous fractionnez une pension — le fractionnement déplace du revenu, il n'en crée ni n'en détruit. Ces montants ne peuvent donc ni encourager ni décourager un fractionnement.

Couple, les deux de 70 ans et plus, 80 000 $ de revenu familial : montants mis en commun 19 310 $, moins 18,75 % × (80 000 − 42 955) = 12 364 $ restants, soit environ 1 731 $ d'impôt québécois en moins.
Ils ne s'éteignent qu'à ~123 000 $ de revenu familial pour un couple, ~95 000 $ pour une personne seule.
Vaut 2 128 $ de montant (2026), mis en commun avec ceux d'âge et de revenus de retraite avant réduction. Au sens fiscal, vivre seul veut dire qu'aucune autre personne majeure n'habite le logement — un enfant adulte ou un colocataire suffit à le fermer, même sans conjoint.

5 · Crédit pour dividendes déterminés — le plus contre-intuitif

Un dividende déterminé reçu d'une société canadienne est majoré de 38 % avant d'être déclaré : vous déclarez 138 $ de revenu pour 100 $ reçus. Un crédit vient ensuite compenser cette majoration (15,02 % au fédéral, 11,70 % au Québec, calculés sur le montant majoré).

⚠ Le piège est ailleurs. Ce revenu gonflé sert d'assiette à tout ce qui se mesure sur votre revenu : la récupération de la Pension de la Sécurité de la vieillesse, la réduction des montants ci-dessus, le crédit de maintien à domicile. Un portefeuille orienté dividendes peut donc déclencher une récupération de PSV que le même rendement en gain en capital n'aurait jamais déclenchée.

10 000 $ de dividendes déterminés déclarent 13 800 $ de revenu. Le crédit combiné rend environ 3 337 $, mais les 3 800 $ de majoration comptent en entier dans le calcul de la récupération de PSV.

6 · Crédit du Québec pour maintien à domicile — 70 ans et plus

Celui-ci ne ressemble à aucun autre : il est remboursable. Il vous est versé même si vous ne payez pas un sou d'impôt — c'est de l'argent qui entre, pas une réduction de facture. L'outil le traite donc à part : il abaisse ce que vos comptes doivent fournir, et s'ajoute à votre revenu net.

Il vaut 40 % (2026) de vos dépenses admissibles de soutien à domicile, plafonnées à 19 500 $ par personne de 70 ans et plus (39 000 $ pour un couple dont les deux y sont), moins 3 % du revenu familial au-delà de 72 465 $, puis 7 % au-delà de 117 395 $.

📊 Quelques statistiques sur l'utilisation réelle de ce crédit

Le crédit maximal théorique est de 7 800 $ pour une personne autonome. Voici les montants réellement versés, par tranche d'âge et par type de logement.

Par âge
ÂgePart des bénéficiairesCrédit moyen
70 à 74 ans21,2 %471 $
75 à 79 ans23,0 %829 $
80 à 84 ans24,3 %1 390 $
85 à 89 ans19,1 %2 198 $
90 ans et plus12,3 %2 885 $
Par type de logement
Type de logementPart des ménagesPart du coûtCrédit moyen
Maison, appartement, copropriété66,7 %17,1 %371 $
Résidence privée pour aînés (RPA)33,3 %82,9 %3 599 $

Un tiers des ménages bénéficiaires vivent en RPA, et ils absorbent 83 % du coût du crédit. Le montant moyen y est près de dix fois celui des autres types de logement. La Chaire en fiscalité et en finances publiques observe que les propriétaires sous-utilisent la mesure : les services de soutien à domicile leur sont plus difficiles à acheter et à se faire facturer en bonne et due forme.

Sources : Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (Université de Sherbrooke), Les contours du crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés, 2021, tableaux 5 et 7 — répartition par âge selon les données de 2018. Volume de la mesure : 537 971 bénéficiaires en 2023, 823 M$ prévus en 2026 (Dépenses fiscales du Québec ↗).

Pourquoi les champs du formulaire valent zéro par défaut. Entre 371 $ et 3 599 $ selon la situation, l'écart est d'un facteur dix : aucune valeur présumée n'aurait été juste à mieux qu'un ordre de grandeur près. Rien n'est donc crédité tant que vous n'avez pas saisi vos propres chiffres.

En résidence pour aînés, deux dépenses comptent, pas une. C'est la source de confusion la plus commune, et elle joue contre vous : on croit souvent que le loyer résume tout. (1) La part de votre loyer qui correspond à des services admissibles — jamais le loyer entier, seulement la fraction établie service par service dans l'annexe à votre bail (formulaire TP-1029.61.MD). (2) Les services occasionnels que vous payez en plus du loyer, sur facture, qui relèvent d'un formulaire distinct (TPZ-1029.MD.9). Ces deux montants portent sur des dépenses disjointes : ils s'additionnent, et rien n'est compté deux fois. Le formulaire de 🏘️ Situation locative demande donc les deux, pour chaque situation séparément.

⚠ Si vous n'avez pas encore votre annexe au bail, estimez plutôt que de laisser vide. Un champ vide fait projeter zéro crédit — et zéro est un chiffre bien plus faux que n'importe quelle estimation, puisque le crédit moyen en résidence est de 3 599 $ par an. La page 🏘️ Situation locative propose un estimateur par type de forfait ; remplacez son chiffre par le vôtre dès que vous avez le document.

Pourquoi un loyer plus élevé donne un pourcentage plus bas. C'est le point le moins intuitif de ce crédit. La grille de Revenu Québec attribue un montant en dollars à chaque service — tant pour la sécurité, tant pour le repas quotidien, tant pour l'entretien — et non une fraction du loyer. Le pourcentage n'est que le quotient des deux. À services identiques, un même forfait vaut donc environ 55 % dans une résidence à 2 000 $ par mois et 28 % dans une résidence à 4 000 $. C'est pourquoi l'estimateur vous demande votre forfait et votre loyer, puis calcule le pourcentage, plutôt que de vous proposer un pourcentage tout fait.

Personne autonome seulement. Le cas « non autonome » (plafond de 25 500 $) est écarté volontairement : il vous demanderait de parier sur votre état de santé futur, et l'outil refuse de prendre cette hypothèse à votre place. Si votre autonomie diminue, vous toucherez plus que ce qui est projeté ici, jamais moins.

Aucun équivalent fédéral n'existe. Les mesures les plus proches — frais médicaux pour soins par un préposé, crédit d'accessibilité domiciliaire — ne remboursent aucun service de soutien à domicile. À titre de comparaison, l'Ontario plafonne son Seniors Care at Home Tax Credit à 1 500 $, soit environ cinq fois moins.

Le plafond ne suit pas l'inflation. Les 19 500 $ n'ont pas bougé depuis 2012, alors que les seuils de réduction, eux, sont indexés chaque année. Le crédit s'érode donc des deux bouts : à revenu familial qui suit l'inflation, un crédit de 7 200 $ aujourd'hui ne vaudra plus que l'équivalent de 4 753 $ dans vingt ans — une perte réelle de 34 %. L'outil reproduit ce déclin au lieu de l'embellir.

La situation de logement dont dépend ce crédit se déclare sur 🏘️ Situation locative — où vous habitez aujourd'hui, et à partir de quand ça change. Chaque situation y porte ses propres services et son propre loyer.

Ce que la loi ne réajuste pas

Les montants et seuils ordinaires — paliers d'imposition, seuil de récupération de la PSV, montants de la ligne 361, seuils de réduction du maintien à domicile, plafond CELI — sont indexés : ils vieillissent tout seuls dans la projection. Ceux du tableau ci-dessous ne le sont pas. Ils ne bougent que par décision budgétaire, et l'outil les laisse donc figés en dollars nominaux sur tout l'horizon.

Fédéral
Paramètre Valeur courante Dernière révision Ce qu'il faut savoir
Crédit pour revenu de pension — plafond2 000 $2006Vingt ans sans indexation : sa valeur réelle a fondu de moitié.
Taux d'inclusion du gain en capital50 %2000Le plus volatil politiquement — la hausse annoncée en 2024 a été reportée puis abandonnée. Une modification toucherait la succession, l'épargne non enregistrée et le PBR.
Majoration des dividendes déterminés38 %2014Suit le taux d'imposition des sociétés ; une baisse de ce dernier la ferait bouger.
Crédit d'impôt pour dividendes (fédéral)15,02 % du dividende majoré2014Six onzièmes de la majoration, donc lié au précédent.
Taux de récupération de la PSV15 %1989Le seuil de récupération, lui, EST indexé.
Taux de réduction du crédit d'âge15 %À ne pas confondre avec le taux du premier palier, tombé à 14 % en 2025.
Fraction de pension fractionnable50 %2007
Québec
Paramètre Valeur courante Dernière révision Ce qu'il faut savoir
Abattement québécois16,5 %1977C'est lui qui ne laisse que 0,835 × sa valeur faciale à tout crédit fédéral.
Crédit d'impôt pour dividendes (Québec)11,7 % du dividende majoré2020A bougé trois fois depuis 2015 (11,9 %, 11,78 %, 11,7 %) : le plus susceptible de changer sans bruit.
Réduction des montants de la ligne 36118,75 %Le seuil est indexé, le taux non.
Maintien à domicile — taux du crédit40 %2026A monté d'un point par an de 2021 (35 %) à 2026 (40 %). L'outil ne présume PAS que la hausse continue.
Maintien à domicile — plafond de dépenses19 500 $ par personne2012Quatorze ans sans indexation, alors que les seuils de réduction sont indexés : c'est de là que vient l'érosion du crédit des deux bouts.
Maintien à domicile — taux de réduction3 % puis 7 %2018Les seuils sont indexés, les taux non.
Maintien à domicile — loyer réputé en logement locatif600 $ à 1 200 $ par moisFigés pendant que les loyers réels montent : le crédit s'y fige à 288 $ nominaux.
Maintien à domicile — part réputée du loyer en logement locatif5 %
Maintien à domicile — part maximale du loyer en RPA65 % seul, 70 % en coupleTable d'équivalence TP-1029.61.MD.

Code source et documentation : gitlab.com/ydastous/plafondretraite.
Outil fourni « tel quel », sans aucune garantie. Les projections sont des estimations à titre informatif et ne constituent ni un conseil financier, fiscal ou juridique. L'auteur décline toute responsabilité quant à l'usage qui en est fait ou aux décisions prises sur cette base.